Serviço de Auditoria Interna

Breve Descrição

Ao serviço de auditoria interna compete a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo.

Atividade Desenvolvida

Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços.
Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do hospital E.P.E., apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral.
Elaborar o plano anual de auditoria interna.
Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar.
Elaborar um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais de execução .

No âmbito da sua atividade, o serviço de auditoria interna colabora com a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS) e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde IGAS.

O Serviço de Auditoria Interna depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho de Administração.

No sentido de obter informação adequada para o desenvolvimento das suas competências, o serviço de auditoria interna tem acesso livre a registos, documentação, computadores, instalações e pessoal do hospital, com exceção dos registos clínicos individuais dos utentes.

Comunicação de Irregularidades

Regulamento sobre Comunicação de Irregularidades
Canais de comunicação disponíveis:

De acordo com o estipulado no regulamento sobre comunicação de irregularidades, qualquer comunicação de alegadas irregularidades deve ser dirigida ao Serviço de Auditoria Interna do HSMM, através de um dos seguintes contactos:

Preenchimento do Formulário criado para o efeito, disponibilizado no endereço: https://forms.gle/TSmUeGYFAMR2mhtx5
Por correio eletrónico: scirregularidades@hbarcelos.min-saude.pt
Por via postal, endereçada com a indicação de “confidencial” ao: Hospital Santa Maria Maior, EPE – Serviço de Auditoria Interna, Campo da República, Apartado 181, 4754-909 Barcelos

Para qualquer esclarecimento, contactar o Serviço de Auditoria Interna através do telefone 253 809 200 | Ext. 6093.

Constituição do Serviço

O Serviço de Auditoria Interna do HSMM é composto uma auditora interna/diretora do serviço e uma técnica de auditoria.

Auditora Interna (Diretora do Serviço): Dr.ª Cristina Pereira

Técnica de auditoria: Dr.ª Adriana Cunha